Bəzi menecerlər iş fəaliyyətləri əsnasında işçilərini bir ezamiyyətə göndərirlər. Bir qayda olaraq, işçilər pulu hər cür ehtiyaclara - səyahət, yaşayış, yemək və s. Əlbətdə ki, xərclər ödənilməlidir, ancaq bunun üçün səyahətin sonunda mühasibat şöbəsinə hesabat verməlisən.
Təlimat
Addım 1
Etməli olduğunuz ilk şey bütün dəstək sənədlərini toplamaqdır. Bir iş gəzintisi zamanı iş yerinizə dəmir yolu ilə çatmış olsanız, adi bir bilet göstərməlisiniz; hava yolu ilə səyahət edərkən, bilet alarkən sizə verilmiş bir bilet və marşrut qəbzinə ehtiyacınız olacaq.
Addım 2
Məsələn, bir restoranda nahar etmək üçün yeməyə pul xərclədiyiniz təqdirdə mühasibat şöbəsinə qəbz və ya bir faktura təqdim edin və mütləq qurumun möhürünün izi olmalıdır.
Addım 3
Şirkətin fəaliyyəti üçün hər hansı bir satınalma halında bir satış qəbzi və qəbz təqdim etməlisiniz, ayrıca bir faktura əlavə edə bilərsiniz.
Addım 4
Bütün qəbzləri və qəbzləri topladıqdan sonra təşkilat rəhbərinin adına bir səyahət ödənişi müraciəti yazın. Bu sənəddə, bütün xərcləri məbləğləri göstərərək adları sadalayın. Bu məlumatları bir masa şəklində düzəldə bilərsiniz. Unutmayın ki, bütün xərclər iqtisadi cəhətdən əsaslandırılmalıdır, yalnız bu halda mühasibat şöbəsi onları xərclərin tərkibinə daxil edə bilər və bununla da vergi bazasını azaldır.
Addım 5
Bəzi təşkilatlar sözdə fövqəladə əmrdən istifadə edirlər. Tərtibinin forması özbaşına olur. Tipik olaraq, bu cür xərclərin məqsədini, işçinin dəstəkləyici xərcləri təmin etmə vaxtını müəyyənləşdirir. Ayrıca, sifarişdə, maksimum xərcləri təyin edə bilərsiniz. Bu və ya digər məhsulun (xidmətin) alınmasından məsul olan şəxsi göstərməyi unutmayın. Bundan sonra bu işçi imza atmalıdır, bu da onun bu sifarişlə razılaşması deməkdir.
Addım 6
Xərclər təsdiqləndikdən və eyni zamanda iqtisadi cəhətdən əsaslandırıldıqdan sonra müəssisə rəhbəri məlumatlarla tanış olmalı və xərclərin ödənilməsi üçün bir əmr hazırlamalıdır. Unutmayın ki, işçi tərəfindən təsdiqedici sənədlər təqdim edildikdən sonra üç gün ərzində məbləğ ödənilməlidir.
