Ezamiyyə xərcləri həm səyyah işçi, həm də vergi hesabatı üçün şirkətin mühasibat şöbəsi tərəfindən uçota alınır. Qeydiyyatın ilk mərhələsi, sonrakı ödənişləri üçün bir səyahət səyyahı kimi xərclərinizi düzəltməkdir.
Zəruri
- - pasport;
- - bütün xərclərin ödənilməsi üçün çeklər və qəbzlər.
Təlimat
Addım 1
Xidmət tapşırığını təsdiq olunmuş 10-a nömrəli formaya uyğun olaraq doldurun. Bu sənəddə səfərin məqsədini təfərrüatlı şəkildə göstərməyə çalışın. İşi bitirdikdən sonra imza üçün formanı menecerə təqdim edin.
Addım 2
Mühasibat şöbəsindən sifariş üçün bir iş gəzintisi sifariş etməsini xahiş edin, ilk növbədə səyahətin müddəti ilə tanış olmaq və ikincisi, imzalamaq. Bu sənəd səyahətin iş xüsusiyyətini təsdiqləyir və təşkilatdakı səyahət xərclərinin uçotu üçün bir səbəbdir.
Addım 3
Mühasibat şöbəsindən səyahət şəhadətnaməsi götürün. Bu sənəddə hər iki istiqamət üzrə gediş məntəqələrindən təyinat nöqtələrinə gediş və gəliş tarixlərini əks etdirdiyinizə əmin olun. Gündəlik müavinətlərinizin düzgün hesablanması üçün burada səyahət günlərinin dəqiq sayını göstərin.
Addım 4
İşgüzar səfərin təşkilatda olmaması başa çatdıqdan sonra, AO-1 nömrəli forma əsasən mühasibat şöbəsi üçün əvvəlcədən hesabat doldurun. Səyahət biletlərinizi, otel ödəməsini təsdiq edən sənəd, səyahət şəxsiyyəti, ödəniş vərəqələri və səyahət xərcləri daxilolmalarını bu hesabata göndərin.
Addım 5
İşgüzar səfərinizdə bir gün və ya tətiliniz varsa, işgüzar səfərdə belə bir gün üçün ikiqat gündəlik tarif və ya məzuniyyətin ödənilməsini tələb edin (istəyinizlə). Ancaq bu, şirkətin daxili qaydalarında göstərilməlidir.
